一个规范的仓储管理流程意味着可以节约很可观的一笔费用，而压缩成本是每一个物流企业的追求和目标。

1、物品验收

       （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

       ----①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

       ----②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

       ----③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收；

----④对购进的物品已损坏的不验收。

       （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2、入库存放

       （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

       （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

       （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

       （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查

       （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

       （2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4、领发物资

       （1）领用物品计划或报告：

       ----①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

       ----②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

       （2）发货与领货：

       ----①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

       ----②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

       ----③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

       ----④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

       （3）货物计价：

       ----①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

       ----②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

5、盘点

       （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

       （2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

       （3）盘点期间停止发货。

6、记账

       （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

       （2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

       （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

       （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

       （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

       （6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

       （7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

       （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

       （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

       （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

       （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

7、建立档案制度

       （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

       （2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

平时仓储管理流程里盘点分为日常流动盘点，季度盘点，以及年终大盘，区别在于日常流动盘点一般是由库房自主发起的选择性盘点，主要用于及时更正库存，确保帐面与实物数据相符。在进行正常的生产出库得同时进行盘点，特点是库存数据会实时变更，所以需要在处理盘点数据的尽量时候分批次、时间段，以便及时更新最新的库存数据，减少重复劳动；季度盘点，一般又供应商发起，供应商会按季度或定期要求仓库进行库存盘点，主要用于财务报账、核实真实有效的库存（针对于第三方物流）；年终大盘，就是在年终或定期对仓库全部商品进行清点核实(包括正品、残品、特殊商品)，以确实掌握该年度的经营业绩，找出不足点并加以改善、加强管理。以了解商品在本年度（时间段）的损益状况、商品目前的库位准确率以及缺货状况，了解商品的库存准确性、以对库存进行更加有效的监督和管理。

一，我的盘点表格大致格式：

（序号 库位编号 条码 商品名称 库位数量 顶备数量 备货数量 备注 ，还需加入表格名头，页码数以及盘点人员签名栏）

          红色的项目都是空格，需要盘点人员将实际盘的数量填写进去，这个格式是我根据仓库商品存放的实际状况加进去的，盘点人员只需清点出每个区域的该商品的数量填入对应的表格就可以，不需要计算总数，这也为盘点节省部分时间；

          为了防止员工盘点时候作弊、考核盘点人员的认真程度 ，所以在盘点表上不会给出盘点的真实库存，采取盲盘。

二，盘点流程：（流程图还没来得及画，大致描述一下吧）

          1，盘点前期：做盘点计划，通知关联部门

          2，如有特殊要求，需要其他部门支持，需提前协调，并及时确认

          3，盘点准备：人员（总负责人、盘点人员、盘点数据录入员、盘点操作员、传单员）

          设备（文员电脑，表格打印机及配套硒鼓，A4打印纸）

          工具（拆箱器、封箱器、笔、夹板、记号笔等）

ps：等你经历一次到盘点过程中工具不到位或耗资仓库无库存的时候，你就知道盘点的前期准备是多么的重要

          4，盘点操作：初盘（一盘）

          交接盘点单据

          数据录入

          复盘（二盘）

          数据录入

          三盘（终极确认）

          5，盘点时参见的特殊情况处理：

          情况1，盘点过程中，发现盘点表格中无记录，但实际库位中却有商品，这时需要盘点人员在盘点单据空白处做手抄记录，要求记录商品的实际库位、条码、实际数量，以便后续统一处理

          情况2，盘点过程中，遇到无法识别商品或无条码商品，应将该商品拣出，统一放到指定的容器内

          6，上报盘点数据

          7，财务统计报账，仓库调整库存

          8，盘点后开会总结（每次盘点结束后，我都会给员工开会总结经验，哪里做得不足、哪个员又想出什么好办法值得分享、哪个员工盘点操作有什么问题，如何改进，让大家明白盘点点每个细节的重要性）